根据《中华人民共和国预算法》及《甘南州财政局关于批复下达直州级预算单位2018年部门预算的通知》（州财字〔2016〕41号 ）文件精神，现将甘南州水务水电局2018年度部门预算予以公开。

一、部门职责

    （一）贯彻执行国家水利部、省水利厅水利政策。负责保障水资源的合理开发利用保护，拟订全州水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

    （二）负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

    （三）负责指导和组织安排全州水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全州水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

    （四）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

    （五）负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责。规划全州水资源的利用和建设；指导和管理全州城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全州城乡供水一体化建设，培育和发展全州供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各县市间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

    （六）负责防治水旱灾害，承担州抗旱防汛指挥部的具体工作。加强抗旱防汛工作，减轻水旱灾害损失。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导全州重点防洪工程和中小河流治理工程建设项目的实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。

    （七）指导全州水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

    （八）负责防治水土流失。拟订全州生态环境建设方面的水利规划；指导全州生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全州重点水土保持建设项目的实施和验收。

    （九）依法负责全州水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。

    （十）对全州水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全州水利统计工作。

    （十一）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。

    （十二）行政审批事项。

    1、取水许可。

    2、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批。

    3、生产建设项目水土保持方案审批（州以下发改委立项）。

    4、水利基建项目初步设计文件审批。

    5、建设项目水资源论证报告书审批。

    6、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、建设工程、开采地下资源等审批。

    7、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

    8、河道管理范围内建设工程方案审批。

    9、水库汛期安全调度运用计划审批。

    10、江河上防洪工程与其他水利工程水电站等建设项目签署符合防洪规划要求的同意书。

    （十三）承办州委、州政府和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

    甘南州水务水电局设8个内设机构，分别为：党委办公室（妇委会）、行政办公室、规划财务科、水利科、河湖管理科、水政水资源科（行政审批办公室）、安全监督科、建管站；下设3个局属事业单位分别为甘南州水利水电基本建设工程质量监督站、甘南州水政监察支队、甘南州水利技术综合服务站。甘南州水务水电局2018年编制人数62人，其中行政编制18人、参照公务员管理编制6人，事业编制35人，工勤编制3人；实有人数41人，其中行政人员15人、参照公务员管理编制4人，事业编制19人，工勤编制3人。退休职工27人；遗属5人。纳入2018年部门预算编制范围的甘南州水务水电局机关和二级预算单位详细情况见下表：

三、2018年预算安排情况

    （一）基本支出公共预算拨款收入明细情况

 2018年度州水务水电局财政拨款收入预算总额为7172571元；

    （1）2130301款在职职工工资福利支出预算数为4,850,100元;工资福利支出3790100元（其中：基本工资1,398,200元、津贴补贴1,926,300元、奖金119,000元、住房公积金346,600元）；商品和服务支出预算341,700万元（其中福利费35,700元、公务用车运行维护费60,000元、其他商品和服务支出246,000元）；对个人和家庭的补助151,500元。

  （2）2080501款行政事业单位离退休预算214,2891元；其中：退休费1,973,735元（其中：基本退休费551,692元）、其他费用135292元（取暖费121,500元、福利费13,792元）、生活补助33,864元。

    （3）21005医疗保障预算179,580元，其中：退休人员基本医疗保险费118,424元；公务员医疗补助59,212元；大病医疗保险1,944元。

    （二）项目支出公共预算拨款收入明细情况

专项业务费566,800元（其中：工作经费200,000元；抗旱防汛指挥车366,800元）。

    （三）支出功能分类指标

    1、2130301款在职职工工资福利支出预算数为4,850,100元;工资福利支出3790100元（其中：基本工资1,398,200元、津贴补贴1,926,300元、奖金119,000元、住房公积金346,600元）；商品和服务支出预算341,700万元（其中福利费35,700元、公务用车运行维护费60,000元、其他商品和服务支出246,000元）；对个人和家庭的补助151,500元。

2130301款专项业务费200,000元（其中：工作经费200,000元）。

2130314款专项业务366,800元（抗旱防汛指挥车366,800元）。

    2、2080501款行政事业单位离退休预算214,2891元；其中：退休费1,973,735元、其他费用551,692元（取暖费121,500元、福利费13,792元）、生活补助33,864元。

    3、21005医疗保障预算179,580元，其中：退休人员基本医疗保险费118,424元；公务员医疗补助59,212元；大病医疗保险1,944元。

    （四）支出经济分类指标

    1、2130301款在职职工工资福利支出预算数为4,850,100元;工资福利支出3790100元（其中：基本工资1,398,200元、津贴补贴1,926,300元、奖金119,000元、住房公积金346,600元）；商品和服务支出预算341,700万元（其中福利费35,700元、公务用车运行维护费60,000元、其他商品和服务支出246,000元）；对个人和家庭的补助151,500元。

2130301款专项业务费200,000元（其中：工作经费200,000元）。

2130314款专项业务366,800元（抗旱防汛指挥车366,800元）。

    2、2080501款行政事业单位离退休预算214,2891元；其中：退休费1,973,735元、其他费用551,692元（取暖费121,500元、福利费13,792元）、生活补助33,864元。

    3、21005医疗保障预算179,580元，其中：退休人员基本医疗保险费118,424元；公务员医疗补助59,212元；大病医疗保险1,944元。

    （五）非税收入    无

    （六）政府性基金预算支出

    2018年预算无政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

    1、因公出国（境）费：2018年预算中无因公出国（境）费

    2、公务接待费：2018年根据工作需要安排公务接待费16,300元。

    3、公务用车购置及运行维护费60,000元(其中：公务用车运行维护费6.00万元）。

    4、培训费：无

    5、会议费：无

    6、机关运行费：2018年预算安排机关运行费用共计908500元，（其中：办公费40000元、印刷费25000元、电费30000元、邮电费17000元、差旅费130000元、维修（护）费20000元、会议费33000元、福利费35700元、公务用车运行维护费100000元、其他商品和服务支出477800元）。

五、其他重要事项情况说明

    1、政府采购情况：无

    2、政府购买服务情况：无

    3、国有资产占有情况：无

    附：甘南州水务水电局 预算公开表格.xls