目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共甘南州委办公室 甘南州人民政府办公室关于调整甘南藏族自治州水务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘南办字〔2019〕72号）文件精神，设立甘南藏族自治州水务局，为州政府组成部门，主要职责有：

(一)贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和法律法规、规章；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；负责全州河湖长制组织协调工作，全面推行河长制。

(二)拟订全州水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
   (三)负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。
   (四)负责指导和组织安排全州水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全州水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。
   (五)组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

(六)负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责；规划全州水资源的利用和建设；指导和管理全州城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；落实最严格水资源管理制度；组织实施全州城乡供水一体化建设，培育和发展全州供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各县市间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

(七)负责防治水旱灾害，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情早情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导水利突发公共事件应急管理工作。

(八)指导全州水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

(九)负责防治水土流失。拟订全州生态环境建设方面的水利规划；指导全州生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全州重点水土保持建设项目的实施和验收。

(十)依法负责全州水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。
   (十一)对全州水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全州水利统计工作。
   (十二)负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。

(十三)行政审批事项。

1、取水许可。

2、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批。

3、生产建设项目水土保持方案审批。

4、水利基建项目初步设计文件审批。

5、不同行政区域之间边界河流上建设水资源开发利用项目审批。

6、河道采砂许可。

7、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

8、河道管理范围内建设工程方案审批。

9、水库汛期安全调度运用计划审批。

10、江河上防洪工程与其他水利工程水电站等建设项目签署符合防洪规划要求的同意书。

11、城市建设填堵水域、废除围堰审核。

12、农村集体经济组织修建水库审批。

13、在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可。

14、坝顶兼做公路审批。

15、利用堤顶、戗台兼做公路审批。

16、水利基本建设项目招标申请和招标结果备案。

(十四)承办州委、州政府和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）州水务局内设7个职能科（室）,具体为办公室、规划财务科、水政水资源科、建设管理和监督科、河湖管理科（河长制办公室）、水利水保科、水旱灾害防御科；局属事业单位2个：甘南州水政服务中心、甘南州水利水电基本建设工程质量监督站。

（二）参公事业单位1个甘南州水土保持工作总站；

（三）全额事业单位1个甘南藏族自治州水利技术综合服务站。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2593.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少719.79万元，下降21.72%，主要原因是上级下达项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2593.42万元,其中：财政拨款收入2593.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2593.42万元,其中：基本支出1883.82万元,占72.64%；项目支出709.59万元,占27.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2593.42万元。与上年相比,各减少719.79万元，下降21.72%。主要原因是上级下达项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州水务局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农林水、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大，主要是：2130301行政运行、2130310 水土保持科目、2130311水资源节约管理与保护、2130399其他水利支出、2130314防汛，2025年度决算数为1835.78万元，占财政拨款支出总额的70.78%，主要用于主要用于工资福利支出1135.09万元，占总额的61.83%；对个人和家庭补助支出33.39万元，占总额的1.82%；商品和服务支出76.4万元，占总额的4.16%；项目支出为590.9万元，占总额的32.19%，主要用于单位业务支出及甘南州水务局“十五五”规划编制费、甘南州山洪灾害监测预警平台信息化建设项目初步设计报告费、水土保持培训、第三方水土保持方案审查、2024年国家水土保持重点工程甘南州本级卓尼县阿子滩镇菜子沟小流域水土流失综合治理提质增效工程、格河堤防水毁修复工程等项目支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2593.42万元,较上年决算数减少719.79万元，下降21.72%。主要原因是上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2593.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.70万元,占4.58%；社会保障和就业支出392.02万元,占15.12%；卫生健康支出110.59万元,占4.26%；农林水支出1835.78万元,占70.78%；住房保障支出136.33万元,占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2027.20万元,支出决算为2593.42万元,完成年初预算的127.93%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为118.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是上级下达项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为393.72万元,支出决算为392.02万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员和遗属减少、机构改革7人调出。

3．卫生健康支出年初预算数为106.90万元,支出决算为110.59万元,完成年初预算的103.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、考试招录增加7人。

4．农林水支出年初预算数为1399.92万元,支出决算为1835.78万元,完成年初预算的131.13%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金增加、考试招录增加7人及水土保持补偿费支出等专项经费增加、职务晋升。

5．住房保障支出年初预算数为126.67万元,支出决算为136.33万元,完成年初预算的107.63%,决算数大于预算数的主要原因是我单位因考试招录增加7人、人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1883.82万元。其中：

人员经费1807.42万元,较上年决算数增加139.50万元，增长8.36%,主要原因是人员增加、调资、职务晋升、退休人员去世抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资417.87万元、津贴补贴540.81万元、奖金37.57万元、绩效工资138.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.72万元、职业年金缴费41.36万元、职工基本医疗保险缴费60.01万元、公务员医疗补助缴费49.31万元、其他社会保障缴费6.74万元、住房公积金136.33万元、退休费170.03万元、抚恤金18.07万元、生活补助10.29万元、奖励金1.6万元和其他对个人和家庭的补助30.87万元。

公用经费76.40万元,较上年决算数减少2.34万元，下降2.97%,主要原因是因机构改革单位人员转出，故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费3.16万元、水费0.05万元、电费0.96万元、邮电费1.38万元、取暖费9.79万元、物业管理费0.42万元、差旅费6.58万元、会议费0.18万元、培训费0.76万元、公务接待费0.05万元、劳务费1.01万元、委托业务费3.85万元、福利费8.56万元、其他交通费39.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.3万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.47万元，下降90.58%,主要原因是是落实过紧日子要求压减公用经费开支，压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为3.3万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.47万元，下降90.58%,主要原因是是落实过紧日子要求压减公用经费开支，压缩公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出73.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.16万元、水费0.05万元、电费0.96万元、邮电费1.38万元、取暖费9.79万元、物业管理费0.42万元、差旅费6.58万元、会议费0.18万元、培训费0.76万元、公务接待费0.05万元、劳务费1.01万元、委托业务费3.85万元、福利费5.45万元、其他交通费39.65万元。

机关运行经费较上年决算数减少2.16万元，下降2.87%,主要原因是机构改革单位人员转出减少及落实过紧日子要求压减公用经费开支，故公用经费支出减少。

本年度会议费支出0.18万元,较上年决算数减少1.07万元，下降85.81%,主要原因是落实过紧日子要求压减单位业务会议支出。

本年度培训费支出50.21万元,较上年决算数增加35.87万元，增长250.21%,主要原因是按照年初单位工作计划并报组织部门备案开展甘南州河湖工作与水利工程质量管理监督业务能力提升培训及水土保持业务培训，致使本年培训支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计98.19万元,其中：政府采购货物支出86.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.38万元。授予中小企业合同金额98.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额98.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，其他用车主要是用于水利建设等项目技术服务指导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体预算绩效支出评价1项，涉及资金2593.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对水利业务费、水旱灾害防御工作经费、河湖长专项工作经费等36个项目进行绩效评价，涉及资金852.31万元。占一般公共预算支出总额的32.86%。我单位的绩效自评工作在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以单位2025年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成预算执行情况绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映水利业务费、水旱灾害防御工作经费、河湖长专项工作经费等36个项目绩效自评结果均为“优”。

1.“水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了办公用品、宣传、印刷及差旅费报销等工作。项目绩效自评情况：优。

2.“水旱灾害防御工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是面向全州发布气象信息预报预警70000条；二是开展防汛宣传、汛前、汛期监督检查；三是完成办公用品、办公耗材的购置。项目绩效自评情况：优。

3.“河湖长专项工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.75分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展2025年河道管理宣传，河湖巡查、河湖管护和治理及“四乱”问题整治，配合做好日常监督检查工作；二是开展基层河湖长暨加强河湖治理培训、召开河长及部门联席会议等工作。项目绩效自评情况：优。

4.“山洪灾害预警指挥系统维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了维护甘南州本级山洪灾害预警指挥系统，确保系统稳定运行，有效监测预警山洪灾害。项目绩效自评情况：优。

5.“桑扎西职业年金账户记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为4.89万元,执行数为4.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标完成了桑扎西职业年金记实的缴纳。项目绩效自评情况：优。

6.“甘南州山洪灾害监测预警平台信息化建设项目初步设计报告费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为17.5万元,执行数为17.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了甘南州山洪灾害监测预警平台信息化建设项目初步设计报告费的缴纳。项目绩效自评情况：优。

7.“《甘南藏族自治州黄河支流（洮河、大夏河）水工程洪水调度方案》编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了《甘南藏族自治州黄河支流（洮河、大夏河）水工程洪水调度方案》编制费的缴纳。项目绩效自评情况：优。

8.“《甘南藏族自治州夏河县章子沟洪水影响分析报告》编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了夏河县章子沟洪水影响分析报告的编制费的缴纳。项目绩效自评情况：优。

9.“甘南州流域面积200-3000平方公里中小河流整河流治理情况调查及方案编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标按期完成甘南州流域面积200-3000平方公里中小河流整河流治理情况调查及方案编制费的缴纳。项目绩效自评情况：优。

10.“2025年水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.53分。项目全年预算数为51.5万元,执行数为46.5万元,完成预算的90.29%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标保障单位正常运转、单位出差人员差旅费，完成办公耗材、办公用品的购置。下一步改进措施：截止2025年12月底已完成90.29%，预计2026年完成支付。项目绩效自评情况：优。

11.“州水务局追加10-12月人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为65.20万元,执行数为65.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标完成新增人员工资的发放。项目绩效自评情况：优。

12.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为27.53万元,执行数为27.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标完成退休人员职业年金记实的缴纳。项目绩效自评情况：优。

13.“甘南州水务局“十五五”规划编制费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标完成甘南州水务局“十五五”规划编制费的缴纳。项目绩效自评情况：优。

14.“驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.66万元,执行数为0.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标完成了驻村人员补助的发放。项目绩效自评情况：优。

15.“谢志军退休过渡性补助、高寒补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为1.72万元,执行数为1.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按期完成谢志军退休过渡性补助、高寒补助的缴纳。项目绩效自评情况：优。

16.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.27万元,执行数为4.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按期发放单位职工工资。项目绩效自评情况：优。

17.“水利业务工作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标保障2025年度单位正常运转，保障单位职工正常差旅费、电话费、取暖费等开支。项目绩效自评情况：优。

18.“甘南州自然灾害防范应对一张图项目技术服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按期完成甘南州自然灾害防范应对一张图项目技术服务费的缴纳。项目绩效自评情况：优。

19.“考核优秀、嘉奖、三等功”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按期发放6人嘉奖补贴。项目绩效自评情况：优。

20.“追加2025年公积金、医疗、养老等保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为14.31万元,执行数为14.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标已按期完成公积金、养老、医疗等保险的缴纳。项目绩效自评情况：优。

21.“水利业务工作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了水保宣传、购置印刷品及单位办公日常用品，及时报销出差人员差旅报销等年初任务。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

22.“甘南州本级水土保持方案审查费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照年初绩效目标按时完成15项水土保持方案的审查及资金支付。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

23.“水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了10项水保方案审查和2期水保培训并完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目中产出指标的“培训人员到位率”等年度指标设置不合理。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

24.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按时完成新增人员工资发放。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

25.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按期完成职业年金记实缴纳。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

26.“新增人员各类保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标及时缴纳新增人员各类保险。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

27.“考核优秀、嘉奖、三等功”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按时发放2人嘉奖。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

28.“驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按时发放驻村人员补助。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

29.“水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度根据工作职责主要服务全州水利技术指导，推进甘南州水安全保障工作。及时购置办公用品保障办公用品合格率及按时缴纳水、电、暖气费等。保障了单位正常运行。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

30.“格河堤防水毁修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.54分。项目全年预算数为107万元,执行数为94.65万元,完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成了格河堤防水毁修复工程项目的开工建设。项目绩效自评情况：优。

31.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为28.15万元,执行数为28.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放新增人员工资。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

32.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成聂森林职业年金记实缴纳。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

33.“新增人员各类保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为6.18万元,执行数为6.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳新增人员住房公积金和养老保险金。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

34.“考核优秀、嘉奖、三等功”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放1人健康休养补助。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

35.“驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.34分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放3人驻村人员补助。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

36.“王慧芳、林秀芳遗属生活费0.784万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放王慧芳、林秀芳享受遗属生活困难补助驻村人员补助。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。