2022年度
甘南藏族自治州水利技术综合服务站部门决算
（2023年9月26日）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）、宣传贯彻国家和省、州水利水电工程建设与管理方面有关方针政策和法律法规。
（2）、编制饮水安全、农田水利、牧区节水灌溉、河道整治、水资源开发、水土保持、防洪等水利建设发展规划。
（3）、负责对全州水利工程建设和工程运行管理提供技术服务，指导县级水利技术综合服务站开展水利设施的日常管理和维护。
（4）、负责全州农业、工业、生活用水、节水措施的组织实施，水利科技成果转化和先进适用技术（产品）引进、试验、示范和推广。
（5）、参与全州抗旱防汛、抢险救灾及各项水利建设综合技术服务工作。
二、机构设置
甘南州水利技术综合服务站是甘南州水务局下属事业单位。核定人员编制为35名，其中事业编制35名。核定科级职数3名，其中： 站长1名、副站长2名。在职实有人数31人，退休63人，遗属20人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开01表 金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
884.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
151.61 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
35.27 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
660.57 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
36.76 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
884.20 |
本年支出合计 |
58 |
884.20 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
884.20 |
总计 |
62 |
884.20 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开02表 金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
884.20 |
884.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.61 |
151.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.48 |
149.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
111.42 |
111.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.06 |
38.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开03表 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
884.20 |
884.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.61 |
151.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.48 |
149.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
111.42 |
111.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.06 |
38.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开04表 金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
884.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
151.61 |
151.61 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
884.20 |
本年支出合计 |
59 |
884.20 |
884.20 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
884.20 |
总计 |
64 |
884.20 |
884.20 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开05表 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
884.20 |
884.20 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
151.61 |
151.61 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.48 |
149.48 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
111.42 |
111.42 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.06 |
38.06 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.27 |
35.27 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
21303 |
水利 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开06表金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
418.37 |
302 |
商品和服务支出 |
190.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
127.24 |
30201 |
办公费 |
0.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
168.24 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
10.68 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.06 |
30206 |
电费 |
0.62 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.45 |
30208 |
取暖费 |
4.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.81 |
30211 |
差旅费 |
4.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
36.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
274.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
99.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
9.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
178.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
151.57 |
30229 |
福利费 |
2.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
693.34 |
公用经费合计 |
190.86 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开07表金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
|
|
|
公开08表 金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：甘南藏族自治州水利技术综合服务站 |
公开09表 金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为884.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加329.35万元,增长59.36%,主要原因是人员工资增加，项目前期业务费增加。（本部分的收入总计包括收入合计884.20万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计884.20万元、年末结转和结余0万元。）
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计884.20万元,其中：财政拨款收入884.20万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计884.20万元,其中：基本支出884.20万元,占100.00%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为884.20万元。与上年相比,各增加329.34万元,增长59.36%。主要原因是人员工资增加，项目前期业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出884.20万元,较上年决算数增加329.34万元,增长59.36%。主要原因是人员工资增加，项目前期业务费增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为142.55万元,支出决算为151.61万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增资和新增1名退休人员，相应保障经费增加。
2．卫生健康支出年初预算数为37.75万元,支出决算为35.27万元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人，相应保障费用减少。
3．农林水支出年初预算数为317.02万元,支出决算为660.57万元,完成年初预算的208.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增资和项目前期业务费增加，相应保障费用增加。
4．住房保障支出年初预算数为37.04万元,支出决算为36.76万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因是退休1人，相应住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.20万元。其中：
人员经费693.34万元,较上年决算数增加151.1万元,增长27.87%,主要原因是人员表工资增加，相应保障费用增加。人员经费用途主要包括人基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、退休费、遗属生活费、公务员补助、养老保险金、住房公积金、职工基本医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费190.86万元,较上年决算数增加178.25万元,增长1412.94%,主要原因是项目前期业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费、取暖费、委托业务费、福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位为事业单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.34万元,其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用单位正常业务运行(事业单位改革原甘南州水利水电勘测设计院保留车辆)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政业务经费用于办公费等支出本年度没有发生 “三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门未开展绩效自评。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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