甘南州水务局州级项目支出绩效自评工作报告

根据州财政局《关于组织开展2020年-2021年州级项目支出绩效评价（自评）工作的通知》要求，我局高度重视，及时安排部署，组织开展绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

2020-2021年度我局共实施了水资源节约与保护、河湖管护、水利项目前期、水利业务工作运转等工作,实施情况如下:

(一)中央水利发展资金(河湖管护)。2021年《甘肃省财政厅下达2021年中央财政水利发展资的通知》（甘财农﹝2021﹞34号），预算安排资金30万元，主要用于河湖工作人员培训、河湖宣传及日常河湖管护支出。截至2021年12月底全部完成绩效目标。

（二）水资源节约与保护。根据甘肃省财政厅2021年初预算，《甘肃省水利厅关于提前下达2021年度省级水资源费项目资金计划的通知》（甘水资源费﹝2020﹞467号），预算按资金80万元，该项目用于我州水资源管理业务法规宣传、《甘南州用水总量控制指标及水量分配方案》编制。截至2021年12月全面完成绩效目标任务。

（三）州本级安排水利专项业务费。2021年州本级预算安排水利专项业务费360万元，该项目资金主要用于山洪灾害预警信息平台及会商室的搬迁维护工作、水利运转业务费、河湖划界、规划编制等方面,截至目前已完成全部建设任务。

二、自评结果概述

（一）中央水利发展资金(河湖管护)

2021年中央水利发展资金(河湖管护)下达30万元，主要用于河湖业务人员的培训,共计19.165万元；制作河湖宣传片,支付10万元,日常河湖巡查检查支出0.835万元；通过该项目的实施，进一步提升了河湖人员业务素质,推进河湖“清四乱”工作常态化规范化。

（二）水资源节约与保护

2021年度省级水资源费项目安排资金80万元，完成了我州水资源管理业务法规宣传、《甘南州用水总量控制指标及水量分配方案》编制工作。其中；水资源节约与保护宣传支出15万元；项目的实施向社会宣传了节约用水、水法律法规、河湖长制等方面的知识，在全州水利系统组织开展了节水型机关创建活动，提高了社会各界关心水、珍惜水、节约水、保护水的意识。

《甘南州用水总量控制指标及水量分配方案》编制，《方案》编制技术服务费支付65万元。该方案的编制优化调整甘南州水资源配置，进一步合理调整各县市用水总量控制指标。《方案》已印发各县市水务局。

（三）州级本级安排水利专项业务费

2021年度州级财政安排专项业务费360万元，其中：完成州级河湖界桩埋设工作，完成投资166.45万元（该项目由甘南州水利技术综合服务站负责实施）；布设州级河湖管理范围内的大夏河、冶木河、岷河、尕海、冶海5条河湖界桩埋设，共计埋设界桩1892个。

编制完成了《甘南州水资源承载能力调查评价报告》，完成投资62.5万元，该报告的编制为我州水资源开发利用提供了技术支持。

为解决卓尼、临潭、迭部、碌曲、玛曲县规划编制经费不足的实际，经会议研究决定分别给予卓尼县规划编制费10万元；临潭县20万元；玛曲县10万元；碌曲县20万元；迭部县10万元。各县市已按资金计划编制了相关规划。

为加强我州水利行业的行业能力建设提升,保障水保业务审批事项的规范合理，委托第三进行项目评审；培训河湖长工作人员，不断提升业务素质能力。引导农牧民群众提升节水惜水意识，印制了《甘南藏族自治州城乡饮用水安全管理条例》及保障正常业务运转，财务支出共计51.05万元。

山洪灾害预警信息平台及会商室的搬迁维护工作，共计财务支出10万元。主要为信息平台的电力线路改造、平台搬迁改造，2021年12月底已完成项目建设任务。

存在的问题：通过对2021年实施水利项目的自评价，我单位在绩效方面还不同程度存在问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支撑和可行性分析测评，绩效指标体系有待完善。

三、下一步工作打算

在今后的工作中，我局将认真落实项目绩效工作有关要求，及时查摆绩效短板，细化措施，明确目标要求，力争绩效工作取得新成效。一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，切实提高绩效目标的科学性。

附件:州级项目支出绩效自评表

甘南州水务局

2022年10月10日