目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）承担《中华人民共和国水土保持法》及其相关法规、政策的贯彻落实、宣传教育工作。

（2）负责组织开展全州水土保持中长期发展规划、水土保持专项规划、区域规划、治理方案的编制工作，组织开展全州水土保持建设项目前期工作。

（3）负责州管水土保持治理工程项目的考察论证、技术审查、工程实施。

（4）负责全州生产建设项目水土保持方案技术审查，水土流失状况调查和水土保持生态建设工程的监测预报。

（5）负责编制全州水土保持生态环境监测规划并组织实施，管理全州水土保持监测网络，组织开展水土流失动态监测。

（6）负责开展全州水土流失普查、重点区域水土流失及重大水土流失灾害事件调查统计。

（7）负责开展生产建设项目水土保持监测工作及监测成果鉴定，为生产建设项目提供水土保持监测技术指导。

（8）负责全州水土流失防治、水土资源综合开发利用与环保、小流域综合治理技术支撑，生产建设项目水土保持技术推广应运工作。

（9）负责全州水土保持、监测业务培训及数据统计工作。

（10）承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室、财务科、规划计划科、预防监督科、综合治理科、监测评价科等六个科室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为565.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加62.27万元，增长12.38%，主要原因是本单位专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计565.21万元,其中：财政拨款收入565.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计565.21万元,其中：基本支出466.05万元,占82.46%；项目支出99.16万元,占17.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为565.21万元。与上年相比,各增加62.27万元，增长12.38%。增长主要原因是本级财政安排水土保持补偿经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州水土保持工作总站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农林水、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水支出方面的水土保持支出规模较大，支出金额占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130310 水土保持科目，2025年度决算数为437.28万元，占财政拨款支出总额的77.37%，主要用于工资福利支出294.63万元；占总额的67.38%；对个人和家庭补助支出8.11万元，占总额的1.85%；商品和服务支出35.38万元，占总额的8.09%；项目支出为99.16万元，占总额的22.68%，主要用于单位业务支出及水土保持培训及第三方水土保持方案审查。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出565.21万元,较上年决算数增加62.27万元，增长12.38%。主要原因是本级财政安排水土保持补偿经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出565.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.63万元,占11.43%；卫生健康支出26.33万元,占4.66%；农林水支出437.28万元,占77.37%；住房保障支出36.97万元,占6.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.28万元,支出决算为565.21万元,完成年初预算的108.85%。其中：2025年度一般公共预算财政拨款支出565.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.63万元,占11.43%；卫生健康支出26.33万元,占4.66%；农林水支出437.28万元,占77.37%；住房保障支出36.97万元,占6.54%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为77.45万元,支出决算为64.63万元,完成年初预算的83.45%,决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位因机构改革7人调出，故社保支出有所减少。

2．卫生健康支出年初预算数为25.54万元,支出决算为26.33万元,完成年初预算的103.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位因考试招录增加6人，故卫生健康支出有所增加。

3．农林水支出年初预算数为379.79万元,支出决算为437.28万元,完成年初预算的115.14%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位因考试招录增加6人及水土保持补偿费支出增加，故社农林水支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为36.49万元,支出决算为36.97万元,完成年初预算的101.33%,决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位因考试招录增加6人，故全单位公积金缴存数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出466.05万元。其中：人员经费430.67万元,较上年决算数减少16.77万元，下降3.75%,主要原因是本单位因机构改革于7人调出，各项支出均减少。人员经费用途主要包括：基本工资108.93万元、津贴补贴160.04万元、奖金23.75万元、绩效工资1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.18万元、职工基本医疗保险缴费16.32万元、公务员医疗补助缴费9.76万元、其他社会保障缴费0.83万元、职业年金5.17万元、住房公积金36.97万元、退休费18.70万元、生活补助0.66万元、奖励金0.3万元和其他对个人和家庭的补助7.15万元。

公用经费35.38万元,较上年决算数减少5.12万元，下降12.65%,主要原因是因机构改革单位人员转出，故公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费1万元、水费0.05万元、电费0.96万元、邮电费1.38万元、取暖费1.68万元、物业管理费0.42万元、差旅费2.08万元、培训费0.76万元、劳务费1.01万元、委托业务费3.85万元、其他交通费19.79万元、福利费2.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为1.5万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.05万元，主要原因是我单位落实过紧日子要求压减公务接待费开支，故支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为1.5万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.05万元，主要原因是我单位落实过紧日子要求压减公务接待费开支，故支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出35.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费1万元、水费0.05万元、电费0.96万元、邮电费1.38万元、取暖费1.68万元、物业管理费0.42万元、差旅费2.08万元、培训费0.76万元、劳务费1.01万元、委托业务费3.85万元、其他交通费19.79万元、福利费2.4万元。

机关运行经费较上年决算数减少5.13万元,减少12.66%,主要原因是因机构改革单位人员转出减少及落实过紧日子要求压减公用经费开支，故公用经费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.87万元，下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求压减单位业务会议支出。本年度培训费支出26.52万元,较上年决算数增加26.28万元，增长10950.83%,主要原因是按照年初单位工作计划并报组织部门备案开展水土保持业务培训，致使本年培训支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.08万元。授予中小企业合同金额4.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,部门整体预算绩效支出评价1项，涉及资金565.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度水利业务费、甘南州本级水土保持保持方案审查费、水土保持报差费、考核优秀、嘉奖、三等功、人员类保工资项目、新增人员各类保险、职业年金纪实、驻村补助等8个项目进行绩效评价8项，涉及资金117.40万元。占一般公共预算支出总额的20.77%。我单位的绩效自评工作在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以总站2025年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成预算执行情况绩效自评报告，并通过财政部门绩效自评复核。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映的水利业务费、甘南州本级水土保持保持方案审查费、水土保持报差费、考核优秀、嘉奖、三等功、人员类保工资项目、新增人员各类保险、职业年金纪实、驻村补助项目等8个项目绩效自评结果结果均为“优”。

1.“水利业务工作费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了水保宣传、购置印刷品及单位办公日常用品，及时报销出差人员差旅报销等年初任务。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

2.“甘南州本级水土保持方案审查费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照年初绩效目标按时完成15项水土保持方案的审查及资金支付。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

3.“水土保持补偿费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照年初绩效目标完成了10项水保方案审查和2期水保培训并完成资金支付。发现的主要问题及原因：项目中产出指标的“培训人员到位率”等年度指标设置不合理。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

4.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为8.3万元,执行数为8.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按时完成新增人员工资发放。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

5.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按期完成职业年金记实缴纳。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

6.“新增人员各类保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标及时缴纳新增人员各类保险。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

7.“考核优秀、嘉奖、三等功”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按时发放2人嘉奖。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

8.“驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我单位严格按照绩效目标按时发放驻村人员补助。发现的主要问题及原因：年初制定的绩效目标成本指标的“成本控制情况”三级指标未进行量化。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况规范设定量化成本指标。项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点绩效项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。