目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻国家和省、州水利水电工程建设与管理方面有关方针政策和法律法规。

（2）编制饮水安全、农田水利、牧区节水灌溉、河道整治、水资源开发、水土保持、防洪等水利建设发展规划。

（3）负责对全州水利工程建设和工程运行管理提供技术服务，指导县级水利技术综合服务站开展水利设施的日常管理和维护。

（4）负责全州农业、工业、生活用水、节水措施的组织实施，水利科技成果转化和先进适用技术（产品）引进、试验、示范和推广。

（5）参与全州抗旱防汛、抢险救灾及各项水利建设综合技术服务工作。

二、机构设置

甘南州水利技术综合服务站是甘南州水务局下属事业单位。核定人员编制为32名，其中事业编制32名。核定科级职数3名，其中： 站长1名、副站长2名。在职实有人数31人，退休58人，遗属18人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2025年度没有“三公”经费预算安排的支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为940.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少1008.95万元，下降51.75%，主要原因是上级下达项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计940.78万元,其中：财政拨款收入940.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计940.78万元,其中：基本支出689.35万元,占73.27%；项目支出251.43万元,占26.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为940.78万元。与上年相比,各减少1008.95万元，下降51.75%。主要原因是上级下达项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州水利技术综合服务站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农林水、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面支出规模较大，支出金额占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2130399（其他水利支出），2025年度决算数为446.55万元，占财政拨款支出总额的47.47%，主要用于工资福利支出420.87万元；占总额的94.25%；对个人和家庭补助支出12.57万元，占总额的2.81%；商品和服务支出3.11万元，占总额的0.7%；项目支出为10万元，占总额的2.24%，主要用于单位业务支出。2130310（水土保持）2025年度决算数为28.08万元，占财政拨款支出总额的2.98%，主要用于2024年国家水土保持重点工程甘南州本级卓尼县阿子滩镇菜子沟小流域水土流失综合治理提质增效工程项目支出。2130314（防汛）2025年度决算数为94.65万元，占财政拨款支出总额的10.06 %，主要用于格河堤防水毁修复工程支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出940.78万元,较上年决算数减少1008.95万元，下降51.75%。主要原因是上级下达项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出940.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.70万元,占12.62%；社会保障和就业支出159.89万元,占17.00%；卫生健康支出44.23万元,占4.70%；农林水支出569.28万元,占60.51%；住房保障支出48.68万元,占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为674.70万元,支出决算为940.78万元,完成年初预算的139.44%。其中：2025年度一般公共预算财政拨款支出940.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.89万元,占17%；卫生健康支出44.23万元,占4.7%；农林水支出569.28万元,占60.51%；住房保障支出48.68万元,占5.17%; 一般公共服务支出118.70万元，占12.62%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为118.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为178.37万元,支出决算为159.89万元,完成年初预算的89.64%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员和遗属减少。

3．卫生健康支出年初预算数为43.93万元,支出决算为44.23万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加卫生健康支出增加。

4．农林水支出年初预算数为406.64万元,支出决算为569.28万元,完成年初预算的140.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为45.76万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的106.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加相应公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出689.35万元。其中：

人员经费686.24万元,较上年决算数减少52.77万元，下降7.14%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资158.34万元、津贴补贴141.88万元、绩效工资120.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.50万元、职工基本医疗保险缴费22.14万元、公务员医疗补助缴费21.50万元、其他社会保障缴费3.66万元、职业年金3.77万元、住房公积金48.68万元、退休费91.59万元、生活补助8.28万元、奖励金0.4万元和其他对个人和家庭的补助10.85万元。

公用经费3.11万元,较上年决算数减少0.18万元，下降5.35%,主要原因是福利费减少。公用经费用途主要包括工资福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于公益一类 事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于水利建设等项目技术服务指导工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门整体1项,共涉及资金940.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度水利工作经费项目、王慧芳、林秀芳遗属生活费0.784万元、人员类保工资项目、新增人员各类保险、格河堤防水毁修复工程、职业年金记实、考核优秀、嘉奖、三等功、驻村补助项目支出8项涉及资金251.43万元，占一般公共预算支出总额的26.73%。我单位的绩效自评工作在部门决算数据基础上分析预算执行情况，通过各业务部门收集整理绩效评价所需数据材料，以服务站2025年申报的绩效目标为基础，根据部门职责，以预算执行、部门履职目标及效果，并根据其工作实际内容及预算执行情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、分值合理、数据真实、结果客观，最终完成预算执行情况绩效自评报告。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映单位整体绩效评价、水利业务费；王慧芳、林秀芳遗属生活费；人员类工资项目；新增人员各类保险；职业年金记实；考核优秀、嘉奖、三等功、驻村补助；甘南州格河堤防水毁修复工程、8个项目绩效自评结果。

1.“水利业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度根据工作职责主要服务全州水利技术指导，推进甘南州水安全保障工作。及时购置办公用品保障办公用品合格率及按时缴纳水、电、暖气费等。保障了单位正常运行。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

2.“格河堤防水毁修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.54分。项目全年预算数为107万元,执行数为94.65万元,完成预算的84.85%。项目绩效目标完成情况：2025年度完成了格河堤防水毁修复工程项目的开工建设。项目绩效自评情况：优。

3.“人员类保工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为28.15万元,执行数为28.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放新增人员工资。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

4.“职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3.77万元,执行数为3.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成聂森林职业年金记实缴纳。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

5.“新增人员各类保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为6.18万元,执行数为6.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳新增人员住房公积金和养老保险金。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

6.“考核优秀、嘉奖、三等功”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放1人健康休养补助。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

7.“驻村补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.34分。项目全年预算数为1.32万元,执行数为1.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放3人驻村人员补助。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

8.“王慧芳、林秀芳遗属生活费0.784万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放王慧芳、林秀芳享受遗属生活困难补助驻村人员补助。下一步改进措施：在今后年度绩效目标的制定中，将按照项目具体情况合理设定预算指标。项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

2025年部门绩效评价由上级主管部门州水务局组织了部门整体绩效评价，评价为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。